紹興市柯橋區(qū)民政局關(guān)于紹興市柯橋區(qū)區(qū)級(jí)部門(mén)2020年度預(yù)算執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)整改結(jié)果的公告
發(fā)布時(shí)間：2022-02-23 16:01:33 文章來(lái)源：信息新報(bào)
紹興市柯橋區(qū)民政局關(guān)于紹興市柯橋區(qū)區(qū)級(jí)部門(mén)2020年度預(yù)算執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)整改結(jié)果的公告,紹興市,柯橋區(qū),民政局,審計(jì),市民政局

2021年3月31日至6月30日，柯橋區(qū)審計(jì)局對(duì)柯橋區(qū)區(qū)級(jí)部門(mén)2020年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具了《紹興市柯橋區(qū)區(qū)級(jí)部門(mén)2020年度預(yù)算執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（紹柯審報(bào)〔2021〕7號(hào)）。根據(jù)該審計(jì)報(bào)告指出的問(wèn)題，我局深入分析原因，及時(shí)進(jìn)行專題研究部署，明確責(zé)任，積極落實(shí)整改措施。現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于“重復(fù)發(fā)放加值班補(bǔ)貼”的整改情況

已于2021年6月16日退回重復(fù)發(fā)放的夜餐費(fèi)，合計(jì)2960元（對(duì)審批中心夜餐費(fèi)發(fā)放的情況不了解導(dǎo)致重復(fù)補(bǔ)助），今后將嚴(yán)格夜餐補(bǔ)助相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好加值班名單登記工作，杜絕錯(cuò)補(bǔ)、多補(bǔ)現(xiàn)象。

二、關(guān)于“項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作不規(guī)范”的整改情況

在2022年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，嚴(yán)格按照績(jī)效自評(píng)新要求，設(shè)定一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出60分（含項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率10分）；效益30分；滿意度10分，且每個(gè)項(xiàng)目至少填報(bào)可量化的產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)共6條（含預(yù)算執(zhí)行率）。在今后的績(jī)效自評(píng)工作中將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行對(duì)照自評(píng)，加強(qiáng)內(nèi)部銜接，確保資金使用情況與實(shí)際編報(bào)內(nèi)容相符，并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中及時(shí)保留佐證依據(jù)，確?？?jī)效評(píng)價(jià)科學(xué)有效、依據(jù)充分。

三、關(guān)于“智慧養(yǎng)老一鍵通項(xiàng)目管理實(shí)施不規(guī)范”的整改情況

（一）與思銳及仁本服務(wù)公司經(jīng)過(guò)溝通，將所存在問(wèn)題進(jìn)行重新梳理核對(duì)，要求兩家公司在日常核對(duì)過(guò)程中要加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的對(duì)比確認(rèn)，杜絕相關(guān)數(shù)據(jù)出錯(cuò)的問(wèn)題。目前思銳平臺(tái)后臺(tái)管理系統(tǒng)已經(jīng)優(yōu)化過(guò)，并添加服務(wù)時(shí)長(zhǎng)審核功能。

（二）對(duì)享受養(yǎng)老服務(wù)人數(shù)與實(shí)際老年人數(shù)相差過(guò)大的情況，我局也通過(guò)發(fā)函的形式，通知各所在街道，加大宣傳力度，讓符合條件的老年人積極申請(qǐng)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼。

（三）我局將不定期進(jìn)行實(shí)地走訪，針對(duì)走訪中所了解到的實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行相應(yīng)的記錄和整改。

（四）根據(jù)后臺(tái)記錄重新找到原始工單進(jìn)行核實(shí)，按照工單數(shù)據(jù)修改電子數(shù)據(jù)。經(jīng)核對(duì)，因服務(wù)時(shí)長(zhǎng)登記出錯(cuò)，實(shí)際多結(jié)算354.2元是不涉及多發(fā)的，目前已修改有誤數(shù)據(jù)，未發(fā)現(xiàn)多發(fā)服務(wù)費(fèi)的情況。

四、關(guān)于“社會(huì)組織補(bǔ)助資金使用管理不到位”的整改情況

（一）規(guī)范鎮(zhèn)街備案社會(huì)組織開(kāi)辦補(bǔ)助使用。一是要求鎮(zhèn)街對(duì)各社區(qū)開(kāi)展備案社會(huì)組織開(kāi)辦補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放情況自查、審查，對(duì)存在發(fā)放不規(guī)范的社區(qū)要求及時(shí)整改,補(bǔ)充資料；要求華舍街道將開(kāi)辦補(bǔ)助掛單獨(dú)科目核算,做到專款專用,并將往年補(bǔ)助費(fèi)用及時(shí)用于相應(yīng)備案社會(huì)組織開(kāi)展活動(dòng)；二是從2021年起,補(bǔ)助費(fèi)用由街道撥付到相應(yīng)的社區(qū)，社區(qū)單獨(dú)列支科目，遵循社區(qū)財(cái)務(wù)制度，實(shí)行?？顚Ｓ?，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

（二）加強(qiáng)公益創(chuàng)投項(xiàng)目監(jiān)管指導(dǎo)。一是要求第三方評(píng)審機(jī)構(gòu)做好審核審查工作,強(qiáng)化審核監(jiān)督流程的管控,與第三方評(píng)審機(jī)構(gòu)簽訂補(bǔ)充條款,增加對(duì)審核把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致資料不實(shí)等現(xiàn)象進(jìn)行處罰的內(nèi)容；二是加強(qiáng)參加公益創(chuàng)投的社會(huì)組織在臺(tái)賬方面的培訓(xùn)輔導(dǎo),保障項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性。日常不定期實(shí)地檢查臺(tái)賬，督導(dǎo)社會(huì)組織及時(shí)整理臺(tái)賬，開(kāi)展季度公益創(chuàng)投進(jìn)度通報(bào)會(huì)等。

五、關(guān)于“老年人助醫(yī)服務(wù)項(xiàng)目審核不嚴(yán)”的整改情況

經(jīng)核對(duì)，有11位老人重復(fù)參加了老年人體檢助醫(yī)服務(wù)項(xiàng)目，其中5人的款項(xiàng)未付，已直接扣除；2人已付，已將多收取的200元退回至財(cái)政專戶；另外有4人因戶籍和居住地原因，在兩個(gè)街道衛(wèi)生院都產(chǎn)生體檢記錄。今后將嚴(yán)格規(guī)范相關(guān)規(guī)定，做好溝通協(xié)調(diào)工作，杜絕重復(fù)現(xiàn)象發(fā)生。

六、關(guān)于“對(duì)外投資未完整納入政府部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)告”的整改情況

根據(jù)審計(jì)報(bào)告處理意見(jiàn)，我單位對(duì)該筆對(duì)外投資情況進(jìn)行核實(shí)，確保2021年政府部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)編報(bào)的準(zhǔn)確和完整。核實(shí)結(jié)果如下：根據(jù)《紹興市深化國(guó)有企業(yè)改革工作聯(lián)席會(huì)議 關(guān)于印發(fā)市屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管和重組整合實(shí)施方案的通知》紹市企改發(fā)[2020]1號(hào)文件精神，市民政局下屬紹興市殯儀服務(wù)有限責(zé)任公司已無(wú)償劃轉(zhuǎn)移交市國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司后再委托市民政局管理，剩余的紹興市望秦山陵園截至2021年12月31日，實(shí)收資本913.25萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)-319.49萬(wàn)元。

七、關(guān)于“已投入使用的在建工程項(xiàng)目未及時(shí)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算”的整改情況

區(qū)社會(huì)福利中心一期改造工程的固定資產(chǎn)核算工作已于2020年下半年完成，相應(yīng)固定資產(chǎn)已于11月確認(rèn)入賬。

區(qū)社會(huì)福利中心二期工程因弱電聯(lián)系單未完成導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)展財(cái)務(wù)決算。經(jīng)催促城投，弱電聯(lián)系單的問(wèn)題已經(jīng)解決，接下去將開(kāi)展弱電審計(jì)，待審計(jì)完成后即可開(kāi)展財(cái)務(wù)決算。

2021年12月，我單位出臺(tái)《區(qū)社會(huì)福利中心關(guān)于印發(fā)工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦法的通知》，對(duì)工程項(xiàng)目的各項(xiàng)時(shí)間要求做了明確。

特此公告。

紹興市柯橋區(qū)民政局

2022年2月23日

語(yǔ)言播報(bào) （來(lái)源：柯橋區(qū)人民政府網(wǎng)站）

標(biāo)簽： 市民政局

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