2021年3月26日至11月15日,紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局對(duì)我單位自2020年7月23日至2021年9月7日在柯橋區(qū)“智慧投審”系統(tǒng)中備案的工程結(jié)算審查項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),于2021年12月20日對(duì)我單位下達(dá)了審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告對(duì)我單位提出了審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,給予了客觀的評(píng)價(jià)和中肯意見,收到報(bào)告后,我單位高度重視,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了深入分析,下面就審計(jì)報(bào)告中關(guān)于馬鞍街道、馬鞍城建開發(fā)公司和區(qū)濱海城投公司有關(guān)問題的整改情況公告如下:
一、審計(jì)報(bào)告反映問題的整改情況
1.關(guān)于工程變更管理不規(guī)范的問題。
整改情況:我單位已于2022年2月16日出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府性投資建設(shè)工程項(xiàng)目管理的若干規(guī)定》(馬街辦發(fā)〔2022〕12號(hào))文件,按文件第八章規(guī)定進(jìn)一步規(guī)范工程變更管理,杜絕變更簽證不及時(shí)先變更后審批行為。
2.關(guān)于工程結(jié)算審核滯后的問題。
整改情況:我單位已于2022年2月16日出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府性投資建設(shè)工程項(xiàng)目管理的若干規(guī)定》(馬街辦發(fā)〔2022〕12號(hào))文件,按文件第十二章規(guī)定進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)結(jié)算管理,根據(jù)招標(biāo)文件和合同送審結(jié)算時(shí)間要求,督促施工單位及時(shí)送審,并舉一反三對(duì)街道完工項(xiàng)目結(jié)算情況進(jìn)行全面自查,近2個(gè)月已完成結(jié)算項(xiàng)目15只。
3.關(guān)于工程招標(biāo)不規(guī)范的問題。
整改情況:我單位已于2022年2月16日出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府性投資建設(shè)工程項(xiàng)目管理的若干規(guī)定》(馬街辦發(fā)〔2022〕12號(hào))文件,按文件第三章規(guī)定進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)管理,加強(qiáng)對(duì)管理人員業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),強(qiáng)化代理機(jī)構(gòu)、業(yè)主代表及限額以下招投標(biāo)中心對(duì)招標(biāo)文件的審核,規(guī)范招投標(biāo)工作,實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理。
4.關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)管理不到位的問題。
整改情況:對(duì)側(cè)石高度不足未按圖施工和未按要求開展砼強(qiáng)度測(cè)試的問題,我單位已對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)管理不到位的行為進(jìn)行了批評(píng)教育,對(duì)施工單位合計(jì)罰款34405元,施工單位人員保證在今后的工作中杜絕此類問題的再度發(fā)生。
5.關(guān)于監(jiān)理合同執(zhí)行不到位的問題。
整改情況:我單位已對(duì)監(jiān)理單位履職不到位的行為進(jìn)行了批評(píng)教育,并給予罰款1000元處罰,同時(shí)監(jiān)理單位人員保證在未來的工作中加強(qiáng)監(jiān)督管理,保障工程質(zhì)量。
6.關(guān)于未按規(guī)定在工程結(jié)算審核資料上簽章的問題。
整改情況:我單位約談了結(jié)算審計(jì)中介單位,已按規(guī)定補(bǔ)充了工程結(jié)算審核資料上的簽字,同時(shí)協(xié)助做好2021年公共投資項(xiàng)目工程結(jié)算審核中介機(jī)構(gòu)的考核工作。
7.關(guān)于工程結(jié)算審核合同要素不全的問題。
整改情況:我單位已與結(jié)算審計(jì)中介單位補(bǔ)簽了工程結(jié)算審核合同的相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議條款,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)履職行為的管理和考核工作。
二、對(duì)審計(jì)建議的采納情況
1.關(guān)于加大工程結(jié)算審查力度的建議。我單位堅(jiān)持“誰建設(shè)、誰負(fù)責(zé)”的原則,從制度上對(duì)工程變更管理、審計(jì)結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范,認(rèn)真履行項(xiàng)目建設(shè)管理的職責(zé)。
2.關(guān)于規(guī)范招投標(biāo)管理的建議。我單位完善了招投標(biāo)管理、合同管理等制度,加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)文件、合同等審查,做到精細(xì)化管理,嚴(yán)格全面落實(shí)主體責(zé)任。
3.關(guān)于加強(qiáng)工程建設(shè)管理的建議。我單位在建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,積極督促施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等各方履職盡責(zé),加強(qiáng)工程資料管理,切實(shí)保障工程質(zhì)量安全。
4.關(guān)于提高中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量的建議。我單位補(bǔ)充完善了工程結(jié)算審核合同的相關(guān)條款,督促中介機(jī)構(gòu)把好現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、準(zhǔn)確計(jì)價(jià)、規(guī)范簽章等工程結(jié)算審核環(huán)節(jié),協(xié)助有關(guān)部門做好相關(guān)考核工作,提高中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量水平。
紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道辦事處
2022年3月4日
語言播報(bào) (來源:柯橋區(qū)人民政府網(wǎng)站)
標(biāo)簽: 街道辦事處
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